Cuando finaliza el año, el 31 de diciembre, las empresas y autónomos tienen que realizar un cierre contable y fiscal. Las empresas más pequeñas, aquellas que tributan por módulos o los autónomos que no están obligados a llevar una contabilidad tan exhaustiva como el resto, pueden obviar este trámite administrativo, pero cometerían un error.
Debes saber que hacer el ejercicio de análisis del cierre fiscal nos puede ayudar a obtener valiosa información sobre nuestra actividad, de cara al siguiente ejercicio. Pero también si analizamos antes de finalizar el año podemos anticiparnos y obtener alguna ventaja respecto a la declaración de IRPF del siguiente año.
Hacer un pre-cierre
Es algo de gran utilidad que se debería realizar en el último trimestre del año. A ser posible no apurar al último momento, ya que de esta forma tenemos más margen de acción si detectamos algo a mejorar.
Nos ayuda a detectar facturas que no se pidieron a tiempo, que no cuentan con los datos o requisitos necesarios para deducirnos un gasto o un cliente no nos paga y va a ser muy complicado que lo haga en los próximos meses.
No se trata de trabajar dos veces, sino de anticipar, ya que, llegado el momento del cierre fiscal, gran parte del trabajo ya lo tendremos realizado y solo será confirmar en el último momento.
Revisar que toda la documentación esté en orden
Es importante que toda la documentación se encuentre registrada correctamente. A veces hemos anotado un gasto, pero cuando nos llega la factura vemos que no es correcta.
En otras ocasiones nos podemos encontrar con alguna factura duplicada, algo que simplemente olvidamos registrar o simplemente alguna que no emitimos en su momento y directamente ha quedado en el olvido.
Adelanta inversiones y amortizaciones
Si hemos tenido un buen año a nivel de facturación es el momento de realizar alguna de las inversiones que tenemos pendientes. Un ejemplo, renovar nuestro parque informático, invertir en mejoras en las comunicaciones para facilitar el teletrabajo, renovar muebles, etc.
Muchas empresas que han solicitado créditos tienen la oportunidad de quitarse parte de estas obligaciones si han tenido un buen año.
Son gastos deducibles que si los hacemos en el momento oportuno van a ahorrarnos un poco más. Aquí lo ideal es realizar el gasto cuando a nosotros nos interesa, no esperar a que tengamos un problema con un ordenador, algo muy común, para tener que cambiarlo.
Amortización del plan de pensiones antes de que acabe el año
Muchos autónomos cotizan por la base mínima, pero si a final de año les ha ido bien es el momento de realizar alguna aportación a su plan de pensiones. Esta aportación supone un mejor tratamiento fiscal para la liquidación de IRPF.
Y este año es más importante que nunca este apartado porque los Presupuestos Generales del Estado para 2022 van a bajar la deducción fiscal de dichos planes, dejando en 2.000 euros la aportación máxima deducible, que actualmente está en 8.000.
Si tenemos posibilidad, mejor hacer una aportación extra antes de final de año que a principios de 2022. Un ejemplo, si anualmente aportábamos 3.000 euros al plan de pensiones, mejor hacer este año una aportación total de 4.000 y el próximo solo 2.000 y tendremos una mayor desgravación.
Seguro de salud
Los seguros de salud también son deducibles, con un límite de 500 euros al año para el interesado, pero también se pueden deducir los de sus hijos y cónyuge. Si estamos interesados en contratar uno, mejor hacerlo a final de año y pagar una cuota anual.
Gastos del vehículo
Muchas empresas utilizan el leasing como fórmula de financiación de sus flotas de vehículos. Este gasto es deducible en muchos casos además incluye seguro y mantenimiento del vehículo. De esta forma es más fácil amortizar dicho gasto.
Si como autónomo estás pensando en cambiar de vehículo, o si te has dado de alta hace poco y no tienes vehículo de empresa, esta puede ser una buena alternativa que te ahorre un buen porcentaje en tu declaración de IRPF.
Realizar un análisis de la situación financiera
Por último, es muy interesante realizar un análisis de la situación financiera de la empresa. Al cierre del ejercicio se deberían realizar las dotaciones de provisiones de fondos, o el momento adecuado para recuperar el IVA de las facturas impagadas y que sabemos que ya no cobraremos.
No podemos quedarnos solo con la cantidad facturada, sino analizar la rentabilidad de nuestro negocio. De poco nos sirve vender mucho, realizar muchos encargos si luego a la hora de la verdad la ganancia media que tenemos en muy baja.
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Sind solche Belege nicht mehr da sein oder gehen sie verloren,
kann als Ersatz ein Eigenbeleg erstellt werden. Zumeist werden Eigenbelege vom Unternehmer selbst
oder von leitenden Angestellten ausgestellt, die
hierzu bevollmächtigt sind. Eigenbelege dienen vor
dem Finanzamt als Ersatz für Rechnungen oder Quittungen. Hierbei gilt jedoch grundsätzlich jeden Beleg aufzubewahren und zeitnah einen Eigenbeleg zu
erstellen. Sie dokumentieren tatsächlich stattgefundene Geschäftsvorgänge und machen diese
bei Prüfungen durch die Finanzbehörden, Wirtschaftsprüfer oder die Revision als Einnahme oder
Ausgabe kenntlich. Zur Tat schreiten, wenn Belege fehlen? Das
Fehlen von Originalbelegen kann verschiedene Ursachen haben. Der Zahlungsempfänger kann vergessen haben, einen Beleg auszustellen, oder hat für den Empfang von Trinkgeld
keine Quittung ausgestellt. Ist keine dritte Person oder kein drittes Unternehmen an der Transaktion beteiligt, wird nicht immer
ein Beleg ausgestellt; hier muss ein Eigenbeleg angefertigt
werden, um den Geschäftsvorgang zu dokumentieren.
Für außerplanmäßige Abschreibungen wie Verderb, Lagerabbau oder Diebstahl ist die Erstellung eines Eigenbelegs notwendig.
Originalbelege können verschütt gegangen oder vernichtet worden sein. Schließlich hinterlässt kein Dieb eine Quittung.
Für die Abrechnung von Reisekosten oder Verpflegungsmehraufwendungen (sprich: Spesen) für einen Unternehmer oder Angestellten liegt nicht immer ein Beleg vor.
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22 UStG. 1. Wer muss KEIN Kassenbuch führen? Nach den Vorschriften des
§ 146 AO ist jeder Unternehmer zur Einzelaufzeichnung eines jeden Umsatzes verpflichtet.
Wohlauf eines Kassenbuchs muss das aber speziell für die Unternehmer gemacht werden, die nach § 22 UStG auch zur Abfuhr der Umsatzsteuer verpflichtet sind und die Bücher
führen müssen. Wer eine 4/3-Rechnung ausstellt, also Kleingewerbetreibender ist, braucht kein Kassenbuch zu
führen. Es muss aber dennoch jede Einnahme einzeln aufgezeichnet werden. Selbständige, die
in den sogenannten „Freien Berufen» arbeiten,
also Ärzte, Rechtsanwälte, Journalisten, Designer, Künstler usw., sind nicht buchführungspflichtig –
sprich: Sie müssen auch kein Kassenbuch führen.
Thermopapierrollen finden in einer Vielzahl von Kassen,
Waagen, Automaten oder Bondruckern Verwendung. EC-Geräte nutzen ausschließlich Thermorollen 57 mm (57 mm breite Rollen aus Thermopapier).
Thermo Kassenrollen hingegen gibt es in einer Vielzahl verschiedener Breiten, die gängigsten sind
hierbei Thermorollen 80 mm und 58 mm. Sie können bei GEBONGT24 Thermobonrollen ohne Bisphenol A (BPA frei) oder komplett phenolfrei (BP frei) günstig bestellen. Grundsätzlich unterscheidet man zweierlei Bonrollen: Kassen Thermorollen und Kassenrollen aus Normalpapier (Additionsrollen).
Wann benötige ich Thermorollen? Thermorollen, auch „Thermopapierrollen» oder „Thermobonrollen» genannt, benötigen Sie immer dann, wenn Ihre Kasse, Ihr EC-Gerät bzw.
Ihr Drucker mit einem Thermodruckverfahren arbeitet.
Beim Druckvorgang wird das Kassenrollen Thermopapier partiell erhitzt beispielsweise das Druckbild
aufs Papier der Thermorollen «eingebrannt».
Ein einfacher Test, festzustellen ob Sie Rollen aus Thermopapier kaufen müssen, ist der
Fingernagel-Test. Nehmen Sie dazu einfach die aktuelle Thermo Kassenrolle aus Ihrer Kasse bzw.
Ihrem Drucker und versuchen Sie dabei Fingernagel darauf zu kratzen.
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Bonrollen aus Thermopapier haben leider die Angewohnheit nach einer gewissen Zeit auszubleichen. Bei dem von uns vertriebenem Qualitätspapier geben die Hersteller bei ordnungsgemäßer Lagerung eine
Lesbarkeitsgarantie von 10 Jahren. Insbesondere bei schlechter Papierqualität kann man die Schrift teilweise bereits nach wenigen Wochen nimmer lesen. Papier darf nicht mit PVC Weichmachern in Kontakt kommen, z.B.
Thermopapier darf keinem direkten Sonnenlich ausgesetzt werden. Gerade
angesichts dessen die Haltbarkeit Ihrer eingesetzten Kasse oder Ihres Bondruckers macht es Sinn hier
ausschließlich auf Qualitätspapier zu setzen: Beim Abreißen oder Schneiden eines Papiers entstehen unweigerlich kleine Mengen Papierstaub.
Bei Papieren minderer Qualität ist der Papierabrieb größer als
bei Qualitäts Bonrollen. Bei EC-Cash Rollen handelt es sich um ganz
normale Thermorollen mit einer Breite von 57mm.
Sofern Ihre Kunden einen PIN Code in das EC-Cash Terminal eingeben müssen, können Sie auf den rückseitigen Lastschriftdruck verzichten. Wenn Ihre Kasse oder Ihr Bondrucker nach einem Wechsel
der Kassenrolle keine Ausdrucke mehr erzeugt und im besten Falle
noch weiße Bons ausgibt, dann kann das 2 Ursachen haben. Dies gilt natürlich
auch bei Kassenrollen aus Normalpapier. Sofern das
auszuschließen ist haben Sie die Rolle höchstwahrscheinlich
neben anderen der falschen Seite in Ihr Gerät gelegt.
Die bedruckbare Thermoschicht befinden sich nämlich nur auf einer Seite des Thermopapiers.
Es handelt sich um einen Thermodrucker der Thermopapier benötigt und Sie
haben eine Normalpapierrolle eingelegt. Kommen zu jedoch wenige Geräte bei denen die
Wicklung bzw. die Thermoschicht innen sein muß. Bei Thermorollen befindet sich landläufig die Thermoschicht, also die bedruckbare Seite des
Papiers außen. Diese Rollen sind von uns extra gekennzeichnet.
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eingesetzt? Bei Bonrollen aus Thermopapier ist eine Seite des Papier thermoaktiv beschichtet, dass heißt es verfärbt
sich unter der Einwirkung von Hitze. Bei Bonrollen aus Normalpapier ist das Papier nicht beschichtet,
der Druck erfolgt normalerweise über einen Nadeldrucker, der
widerum ein Farbband benötigt. Bei einem Thermodrucker erzeugt der Druckkopf diese Hitze an den zu bedruckenden Stellen, sodass
Schrift oder Grafiken zum Vorschein kommen. Aufgrund der Hitzeempfindlichkeit von Thermopapier ist es überall
dort ungeeignet, wo es außerhalb des Druckers Hitze ausgesetzt
wird, z.B. Rand eines vorgewärmten Tellers in der Küche zu legen. Was
kann ich unter Kassenrollen mit Lastschrifttext verstehen?
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